Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7010568365 |
Číslo faktúry: | FP 0238/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -1445,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | VO č. 344 ZSE ukončenie |
Dátum doručenia: | 02.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 26.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 09.09.2015 |
Dátum úhrady: | 09.09.2015 |
Súbor: | FP0238_015 |
Zverejnené: | 11.09.2015 |